Kuvaus

Yleiskatsaus

Tämä käyttötapaus kuvaa, miten käyttöoikeudet voidaan uudelleensertifioida IGA ratkaisussa.

Uudelleensertifiointi voidaan aloittaa:

• IGA oikeudet: Uudelleensertifiointipyyntö koskee vain tiettyjä pyyntöön lisättyjä oikeuksia.
  
  
• IGA liiketoimintaroolit*: Uudelleensertifiointipyyntö koskee vain tiettyjä pyyntöön lisättyjä liiketoimintarooleja
  
  
• Organisaatio: Uudelleensertifiointipyyntö voi koskea tiettyyn organisaatioyksikköön, kustannuspaikkaan tai nimikkeeseen liittyviä käyttäjiä.
  
  
• ***Korkean riskin käyttäjät: Jos riskitason laskenta on otettu käyttöön (osa IGA Enterprise -pakettia), uudelleensertifiointi voidaan aloittaa käyttäjille, jotka on laskettu korkean riskin käyttäjiksi.
  
  
• ***Käyttöoikeuskäyttäjät: Jos käyttöoikeuksien hallinta on käytössä, uudelleensertifiointi voidaan aloittaa käyttäjille, joilla on käyttöoikeustili.

Operaattorit

IGA ratkaisu
Itsepalveluportaali
Esimies / Käyttäjä / Hyväksyjät
IGA ylläpitäjä
IGA omistaja

Edellytykset

Kaikki (pian) uudelleensertifioitavat käyttöoikeudet on määritelty IGA ratkaisussa ja niihin on lisätty pakolliset tiedot.

Tulos

Käyttöoikeuksien uudelleensertifiointi on suoritettu onnistuneesti, IGA ylläpitäjälle tai IGA omistajalle on ilmoitettu uudelleensertifioinnin tuloksista ja auditointitiedot (käyttöoikeustiedot) on tallennettu.

Toimintaketju

1. IGA -ylläpitäjä avaa IGA uudelleensertifiointipyyntönäkymän ja valitsee "uusi"
   
   
2. IGA Admin täyttää datakortin
   
   
   • Käyttöoikeuden tyyppi:
     
     
     • IGA -oikeus, IGA ylläpitäjän on valittava yksi IGA -oikeus
       
       
       • Jos riskitason laskenta***, fyysisten käyttöoikeuksien hallinta*** tai käyttöoikeuksien hallinta*** -käyttötapaukset on otettu käyttöön, myös näihin käyttötapauksiin liittyvät oikeudet voidaan sertifioida uudelleen.
         
         
     • IGA -liiketoimintarooli*, IGA ylläpitäjän on valittava yksi IGA -liiketoimintarooli
       
       
     • Organisaatio, IGA -ylläpitäjän on valittava organisaatioyksikkö, kustannuspaikka tai titteli
       
       
     • Korkean riskin käyttäjät***
       
       
     • Etuoikeustilit***
       
       
   • Hyväksyjille tarkoitetut uudelleensertifiointitiedot
     
     
     • Teksti lisätty, lähetetään tarvittaville hyväksyjille sähköpostitse
       
       
   • IGA -ylläpitäjä voi lisätä automaattisen poiston uudelleensertifiointiprosessiin.
     
     
     • Jos automaattinen poisto on käytössä, IGA Admin voi päättää, hylkääkö hyväksyjä pyynnön ja poistetaanko käyttöoikeudet hakemistosta tai sovelluksesta automaattisesti.
       
       
   • Hyväksyntätyyppi, joka muuttuu käyttöoikeustyypin mukaan
     
     
     • Jos käyttöoikeuden tyyppi on: IGA -oikeus, hyväksyntätyyppi voi olla:
       
       
       • Suorita hyväksymisprosessi uudelleen (hyväksymisprosessi suoritetaan uudelleen IGA oikeuksien datakortissa määritettyjen hyväksyntätason ja hyväksyjien mukaisesti)
         
         
       • Pyydä hyväksyntää vain esimiehiltä ( IGA ratkaisu luo hyväksyntäpyyntöjä vain esimiehille, joiden alaisilla on IGA oikeus aktivoituna)
         
         
       • Pyydä hyväksyntää vain hyväksyjiltä ( IGA ratkaisu luo hyväksymispyynnöt (kaikille käyttäjille, joilla on aktiivinen IGA -oikeus) vain hyväksyjälle 1 ja/tai hyväksyjälle 2.)
         
         
     • Jos käyttöoikeustyyppi on IGA liiketoimintarooli, hyväksyntätyyppi voi olla:
       
       
       • Suorita hyväksymisprosessi uudelleen (hyväksymisprosessi suoritetaan uudelleen IGA oikeuksien datakortissa määritellyn hyväksyntätason ja hyväksyjien määrittämän mukaisesti)
         
         
       • Pyydä hyväksyntää vain esimiehiltä ( IGA ratkaisu luo hyväksyntäpyyntöjä vain esimiehille, joiden alaisen IGA liiketoimintarooli on aktiivinen)
         
         
       • Pyydä hyväksyntää vain hyväksyjiltä ( IGA ratkaisu luo hyväksymispyynnöt (kaikille käyttäjille, joilla on aktiivinen IGA liiketoimintarooli) vain hyväksyjälle 1 ja/tai hyväksyjälle 2.)
         
         
     • Jos käyttöoikeustyyppi on Organisaatio, IGA ylläpitäjän on valittava, mitkä käyttäjät sisällytetään organisaation uudelleensertifiointiin.
       
       
       • IGA -ylläpitäjä valitsee organisaatioyksikön ja valitsee yhden organisaatioyksikön luettelosta.
         
         
       • IGA Admin valitsee kustannuspaikan ja valitsee yhden kustannuspaikoista luettelosta.
         
         
       • IGA -ylläpitäjä valitsee tittelin ja valitsee yhden titteleistä listalta.
         
         
       • Hyväksyntätyyppi on aina uudelleen suoritettava hyväksyntäprosessi
         
         
     • Jos uudelleensertifiointipyynnön tyyppi on korkean riskin käyttäjät, hyväksyntätyyppi voi olla:
       
       
       • Suorita hyväksymisprosessi uudelleen korkean riskin käyttäjille, joilla on aktiiviset käyttöoikeudet ( IGA -oikeudet)
         
         
       • Suorita hyväksymisprosessi uudelleen vain korkean riskin käyttäjiin liittyville korkean riskin IGA -oikeuksille
         
         
     • Jos käyttöoikeustyyppi on etuoikeustilit, hyväksyntätyyppi on aina Suorita etuoikeustilien hyväksymisprosessi uudelleen.
       
       
       • Kaikkien esimiesten, joiden alaisilla on etuoikeustili, on hyväksyttävä uudelleensertifiointipyyntö.
         
         
   • Aikatauluta uudelleensertifiointi (alkamis- ja päättymispäivämäärät)
     
     
   • Muistutus (milloin muistutus lähetetään niille, jotka eivät ole vastanneet)
     
     
3. IGA ratkaisu luo hyväksyntäpyynnön IGA uudelleensertifiointipyynnön tietojen mukaisesti.
   
   
4. Hyväksyjä avaa itsepalveluportaalin ja näkee hyväksyntää odottavat pyynnöt
   
   
   • Hyväksyjä voi nähdä uudelleensertifiointipyyntöä koskevat tiedot
     
     
   • Hyväksyjä voi nyt hyväksyä tai hylätä pyynnön
     
     
   • Hyväksyjä voi myös lisätä pyyntöön kommentin
     
     
5. IGA ratkaisu vastaanottaa uudelleensertifiointipyynnön tulokset
   
   
   • IGA -ylläpitäjä ja/tai IGA omistaja voivat seurata uudelleensertifiointipyynnön edistymistä
     
     
     • Uudelleensertifiointipyynnön tila
       
       
     • Kuinka monta uudelleensertifiointipyyntöä hyväksytään?
       
       
     • Kuinka monta uudelleensertifiointipyyntöä odottaa hyväksyntää?
       
       
     • Kuinka monta uudelleensertifiointipyyntöä hylättiin?
       
       
   • Jos hyväksyntä hylättiin, IGA ratkaisu luo IGA järjestelmänvalvojan tehtävän tarkempaa tarkistusta varten tai aloittaa poiston kohdejärjestelmästä automaattisesti, jos vaihtoehto sisältyy uudelleensertifiointipyyntöön.
     
     
     • Jos IGA -oikeus tai IGA liiketoimintarooli* sisältää manuaalisesti hallittuja käyttöoikeuksia, luoko IGA ratkaisu poistopyynnön IGA ylläpitäjälle, sähköpostiosoitteeseen tai muulle tukiryhmälle?
       
       
6. Käyttöoikeustietue (tarkastustiedot) tallennetaan ja prosessi päättyy.

Aiheeseen liittyvät datakortit

IGA -uudelleensertifiointipyyntö**
IGA pyyntö
Hyväksyminen
IGA käyttöoikeusrekisteri

Itsepalvelu

ESS-hyväksyntä